188体育：沛县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年1月8日在沛县第十八届人民代表大会

第四次会议上

县财政局局长  钟 声

各位代表：

受县人民政府委托，现将沛县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提请各位代表审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全县各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府决策部署和县十八届人大三次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，着力稳增长、优结构、提信心、防风险，财政预算执行情况总体良好，各项工作任务圆满完成。

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入54.12亿元，完成预算的100%，同口径增长1.6%。全县一般公共预算支出118.8亿元，完成预算的94.8%，增长4%。

县级一般公共预算收入30.41亿元，完成预算的100%，增长3.8%，加上上级补助、下级上解、地方政府一般债务、上年结转、调入资金等98.2亿元并动用预算稳定调节基金0.59亿元后，收入总计129.2亿元。县级一般公共预算支出95.09亿元，完成预算的93.5%，增长1.6%，加上上解上级、补助下级、地方政府一般债务还本等26.94亿元后，支出总计122.03亿元。收支相抵，结转下年支出6.57亿元，补充预算稳定调节基金0.6亿元。

县级支出预算执行情况为：一般公共服务支出4.95亿元，国防支出0.11亿元，公共安全支出5.21亿元，教育支出27.03亿元，科学技术支出0.5亿元，文化旅游体育与传媒支出0.89亿元，*188体育和就业支出20.38亿元，卫生健康支出10.56亿元，节能环保支出2.33亿元，城乡社区支出5.03亿元，农林水支出10.39亿元，交通运输支出2.35亿元，资源勘探工业信息等支出0.06亿元，商业服务业等支出0.91亿元，援助其他地区支出0.12亿元，自然资源海洋气象等支出1.01亿元，住房保障支出0.81亿元，粮油物资储备支出0.16亿元，灾害防治及应急管理支出0.41亿元，债务付息发行费用支出1.26亿元，其他支出0.62亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入50.46亿元，完成预算的100.9%，下降21.8%。全县政府性基金支出54.9亿元，完成预算的97%，下降11%。

县级政府性基金收入50.39亿元，完成预算的100.9%，下降21.8%，加上上级补助、地方政府专项债务、上年结转、下级上解收入、调入资金等48.69亿元后，收入总计99.08亿元。县级政府性基金支出54.58亿元，完成预算的97%，下降10.7%，加上上解上级、补助下级、地方政府专项债务还本、调出资金等42.83亿元后，支出总计97.41亿元。收支相抵，结转下年支出1.67亿元。

县级支出预算执行情况为：国有土地使用权出让支出26.86亿元，城市基础设施配套费安排的支出0.14亿元，污水处理费安排的支出0.22亿元，超长期特别国债支出0.02亿元，专项债券收入安排支出23.86亿元，债务付息发行费支出3.27亿元，其他支出0.21亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算总收入完成0.1亿元，其中上级补助收入0.05亿元，上年结转0.05亿元；全县国有资本经营预算支出0.02亿元，收支相抵，结转下年支出0.08亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入完成23.27亿元，完成预算的100%。社会保险基金支出 19.37亿元，完成预算的100%。当年收支结余3.9亿元，年末滚存结余31.59亿元（不含已纳入省市统筹管理的企业职工养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、职工和城乡居民医疗保险基金）。

支出预算执行情况为：城乡居民基本养老保险基金支出7.43亿元，机关事业单位基本养老保险基金11.94亿元。

（五）地方政府债务情况

2024年，省财政厅核定我县地方政府债务限额为175.78亿元，其中：一般债务限额41.62亿元，专项债务限额134.16亿元。年末地方政府债务余额为161.7亿元，其中：一般债务39.66亿元，专项债务122.04亿元，在核定限额之内。

2024年省财政厅共转贷我县地方政府债券资金52.1亿元，其中：再融资债券24.46亿元，全部用于偿还到期政府债务。新增债券27.64亿元，其中：一般债券3.78亿元，主要用于市政道路工程、交通工程、校舍工程、水利提升工程等；专项债券23.86亿元。主要用于：安置房建设、城区雨污分流、妇幼保健院建设、专项置换债券等。

全县政府债务还本支出20.19亿元，付息和发行费用支出4.52亿元。

在县财政与省年终结算、决算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时将再向县人大常委会报告。

二、落实县人大及其常委会决议和主要工作开展情况

2024年，全县财政部门认真贯彻执行预算法及其实施条例，严格落实县人大及其常委会决议，落实好各项财税政策，加强财政资源统筹，兜牢兜实“三保”底线，加强政府债务管理，深化财税体制改革，为全县经济社会高质量发展提供了有力的财政保障。

（一）着力支持经济持续回升向好。加强财政资源统筹，用好税费优惠、超长期特别国债、新增国债、专项债等多种政策工具，切实发挥好积极财政政策服务高质量发展的效能。一是精准落实税费支持政策。不折不扣落实国家出台的减税降费政策，坚决执行推动经济运行整体好转政策措施，推动政策红利精准直达，全年减税降费及退税8.2亿元，有效减轻企业特别是制造业和中小微企业负担，激发市场主体活力。二是支持现代产业体系建设。统筹安排资金1091万元，支持钢铁冶炼、机械制造等传统产业链数字化转型。安排2217万元，支持工业企业实施设备更新和技术改造。安排730万元，支持专精特新中小企业及单项冠军企业培育。三是落实普惠金融政策。强化政策协同和落实，发挥“苏农贷”“苏科贷”“小微贷”“富民创业贷”等金融产品政策功能，引导金融机构加大对科技创新、普惠小微等支持力度。全年累计投放优惠贷款超18亿元，支持中小微企业超2000户，带动超万人就业。四是着力扩大有效投资。扩大专项债券投向领域和用作资本金范围，加快专项债券发行和使用，全年争取政府新增专项债券 23.86 亿元，推动全县3大类10个重大项目建设，带动有效投资超80亿元。争取超长期国债0.32亿元，重点支持推动大规模设备更新和消费品以旧换新。用好增发国债资金3.57亿元，重点支持我县城区排水通道、雨污分流、高标准农田等重大农田水利工程建设。

（二）着力支持保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，优化财政支出结构，强化基本民生财力保障，全县民生支出100.73亿元，超全县一般公共预算支出的80%。一是支持教育优先发展。全县教育支出27.13亿元，支持学前教育普惠保障、义务教育强校提质、普通高中内涵建设、职业教育提档升级，推动教育高质量发展。二是落实就业优先政策。全年拨付2600余万元，支持发放各类就业创业补贴、开展就业培训、保障重点人群就业、开发公益性岗位等，着力促进就业创业。设立人才专项资金2000万元，支持大学生招引和高端人才引进。三是支持提高*188体育水平。全县*188体育与就业支出20.56亿元，足额安排一般公共预算对社保基金补助，支持落实养老金提标。拨付低保、五保、困难儿童、残疾人等困难群众补贴2.86亿元，有效织牢织密*188体育网。四是支持健康沛县建设。城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年700元，基本公共卫生服务基础补助标准提高到每人每年 103 元，落细落实上级规定服务项目。统筹安排6.2亿元，支持县妇幼保健院、中医院新院等基础设施建设，全县就医环境显著提升。五是支持全面推进乡村振兴。加大对乡村振兴的投入力度，全县农林水支出16.27亿元，全县土地出让收入用于农业农村的比例超过8%。统筹安排资金2.28亿元，支持新建高标准农田1.8万亩，改造提升7.4万亩。发放耕地地力保护补贴1.15亿元、稻谷补贴0.31亿元，保障种粮农民合理收益，夯实粮食安全根基。六是支持生态环境保护。全县节能环保支出3.46亿元，支持深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境持续向好。

（三）着力保障财政平稳运行。坚持促改革、防风险，切实提升治理效能和资金效益。一是严格落实过紧日子要求。持续压减日常运转类支出，严控会议费、培训费支出，大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，压减资金统筹用于保民生、促发展。二是兜牢“三保”底线。始终把“三保”摆在财政工作的优先位置，统筹上级转移支付和自有财力，优先足额安排“三保”预算59.27亿元。严格“三保”预算执行，强化“三保”库款保障，确保“三保”支出按时足额到位。三是大力防范化解债务风险。统筹地方债务风险化解和稳定发展，进一步落实一揽子化债方案，通过地方政府债务监管平台，常态化实施债务总量管控，规范县属国有企业投融资行为，有序化解存量隐性债务，切实防范债务风险。全县政府债务还本付息足额列入年度财政预算并按期偿付，债务风险总体可控。四是加强财会监督。优化财会监督方式方法，坚持日常监督与专项监督相结合，发现问题与推动整改一体推进，提高财会监督实效。组织对全县预算单位预算执行情况进行监督检查，严肃财经纪律，切实提升预算单位财务管理规范化水平。

（四）全面提升财政管理效能。牢固树立“大财政”理念，全面推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，全力服务保障高质量发展。一是加强一体化系统运维管理。持续优化预算编制、预算执行、预算监控、绩效评价等模块功能，强化结果导向运用，硬化预算约束，财政管理规范化、标准化、信息化水平进一步提升。二是持续推进预决算公开。落实人大预算审查监督制度，县直65家单位全部按时公开预决算信息，广泛接受社会监督，全面提升了预算透明度。三是推动预算绩效管理提质增效。研究建立绩效评价工作基本标准，将绩效管理深度融入预算编制执行全过程，在日常绩效评价的基础上，选取3个项目开展重点绩效评价，结合评价结果合理调整支出政策和预算安排，强化绩效管理激励约束。四是深入推进依法理财。严格执行预算法及其实施条例等法律法规，认真落实县人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。五是深化国资国企改革。通过优化全县国有经济布局结构、完善国资管理体制机制、深化国有企业整合重组、完善中国特色国有企业现代公司治理，稳步实施国企改革深化提升行动，县属国有企业发展质效、核心功能、核心竞争力、监管效能、党建引领明显提升。

各位代表，2024年全县财政预算执行情况总体良好。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题。主要是：财政收入增长乏力、“三保”和偿债化债支出压力持续加大、收支矛盾更加凸显，资金使用效益有待进一步提升。对以上问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见和建议，采取有力措施加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年全县财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，加强财政资源和预算统筹，深化零基预算改革，强化预算约束和绩效管理，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，加强财政科学管理，全力保障县委、县政府重大项目实施，为全面推进中国式现代化沛县新实践提供有力支撑。

（一）一般公共预算草案

2025年全县一般公共预算收入56.28亿元，增长4%。加上上级补助收入55亿元、动用稳调基金0.6亿元、地方政府一般债务收入4.25亿元、上年结转6.57亿元，收入总计122.7亿元，减去上解上级支出10亿元、一般债务还本支出5.22亿元，按照收支平衡原则，全县一般公共预算支出安排107.48亿元。

县级一般公共预算收入28亿元，加上上级补助收入55亿元、下级上解收入10亿元、动用稳调基金0.6亿元、地方政府一般债务收入4.25亿元、上年结转6.57亿元，收入总计104.42亿元，减去上解上级支出10亿元、补助下级支出10亿元，一般债务还本支出5.22亿元，县级一般公共预算支出安排79.2亿元。

县级预算安排情况为：一般公共服务支出4.12亿元，国防支出0.09亿元，公共安全支出3.58亿元，教育支出22.51亿元，科学技术支出0.42亿元，文化旅游体育与传媒支出0.74亿元，*188体育和就业支出16.97亿元，卫生健康支出8.8亿元，节能环保支出1.94亿元，城乡社区支出1.96亿元，农林水支出10.59亿元，交通运输支出1.96亿元，资源勘探工业信息等支出0.05亿元，商业服务业等支出0.76亿元，援助其他地区支出0.12亿元，自然资源海洋气象等支出0.84亿元，住房保障支出0.67亿元，粮油物资储备支出0.13亿元，灾害防治及应急管理支出0.34亿元，债务付息发行费用支出1.61亿元，预备费1亿元。

（二）政府性基金预算草案

2025年全县政府性基金预算收入40亿元，上级补助收入2亿元，地方政府专项债务收入18.25亿元，上年结转1.67亿元，收入总计61.92亿元，减去上解上级支出0.8亿元，专项债务还本3.25亿元，按照以收定支和收支平衡原则，全县政府性基金预算支出57.87亿元。

县级政府性基金预算收入39.9亿元，上级补助收入2亿元，地方政府专项债券18.25亿元，上年结转收入1.67亿元，收入总计61.82亿元。减去上解上级支出0.8亿元，补助下级支出5.2亿元，专项债务还本3.25亿元，2024年县级政府性基金支出52.57亿元。

县级预算安排情况为：国有土地使用权出让收入安排的支出29.64亿元，国有土地收益基金收入安排的支出2.5亿元，城市基础设施配套费安排的支出0.15亿元，污水处理费安排的支出0.23亿元，专项债券收入安排支出15亿元，债务付息及发行费用4.83亿元，其他支出0. 22亿元。

（三）国有资本经营预算草案

2025年全县国有资本经营预算总收入0.28亿元，其中全县国有资本经营预算收入0.15亿元，上级补助收入0.05亿元，上年结转0.08亿元。2025年全县国有资本经营预算支出0.28亿元，当年收支平衡。

预算安排情况为：国有资本经营预算支出0.28亿元，主要用于安排解决国有企业历史遗留问题及改革支出成本。

（四）社会保险基金预算草案

2025年全县社会保险基金预算收入24.03亿元，全县社会保险基金预算支出21.13亿元，收支相抵，当年结余2.9亿元，年末滚存结余34.49亿元（不含已纳入省市统筹管理的企业职工养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、职工和城乡居民医疗保险基金）。

预算安排情况为：城乡居民基本养老保险基金支出8.27亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出12.86亿元。

（五）全县“三保”预算安排情况

2025年全县“三保”预算安排合计60.43亿元，其中：保基本民生28.05亿元、保工资30.7亿元、保运转1.68亿元。

（六）地方政府债务情况

2025年全县政府债务到期8.47亿元，其中：一般债券5.22亿元，专项债券3.25亿元。应付利息4.76亿元。截至报告日，省财政厅尚未提前下达2025年新增债务限额。

四、确保完成2025年预算的工作措施

（一）抓收支保平衡，推动财政平稳运行。坚持高质量、高标准、高水平、高效率抓好收入组织，加强支出管理，切实推动全县财政平稳运行。一是高质量强化财源建设。不折不扣落实好各项减税降费政策，严格执行涉企收费目录清单制度，确保各项税费优惠精准直达、效应充分释放。动态掌握经济税源底数和结构分布情况，及时关注重点税源和新增税源企业经营状况，协助解决发展问题，保持税源稳中有增。二是高标准强化收入组织。紧紧围绕“经济、政策、征管”三大因素，科学开展收入形势分析研判，强化税费协同共治，依法依规加大收入组织力度，努力推动财政收入平稳增长。开展资产清查盘活利用，通过市场化等方式，深化经营性国有资产集中统一运营和处置，提高国有资产使用收益。三是高水平做好支出管理。深化零基预算改革，持续加大财政资源统筹力度，强化对支出效益的动态评估，有保有压，集中财力保重点、保民生。坚持量入为出、可压尽压，严格落实党政机关过紧日子要求，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，大力压降行政运行成本。四是高效率争取上级支持。持续加强与上级的沟通对接，围绕专项债券、超长期特别国债等重点领域，不断提升项目策划水平，以项目成熟度提高资金争取成功率。

（二）增投入保重点，服务高质量发展。坚持围绕中心、服务大局，紧盯县委、县政府重大部署，精准聚焦高质量发展关键环节，强化政策支持和财力保障，全力推动高质量发展各项重点任务落地见效。一是支持现代化产业体系建设。坚持“工业立县、产业强县”不动摇，围绕发展新质生产力布局产业链，强化国家、省市县专项资金统筹，支持优势产业做大做强、传统产业转型升级、新兴产业培育壮大，夯实实体经济根基，推动工业经济稳中提质。二是管好用好专项债券资金。认真对接研究国家、省市政策措施，围绕县委、县政府确定的重点领域，会同部门精心谋划储备一批大项目、好项目，争取188体育：项目资金支持。加强债券资金监督管理，密切关注专项债券项目实施情况，落实通报预警制度，推动尽快形成实物工作量，进一步提升债券资金使用效益。三是支持推进乡村全面振兴。筑牢支农发展多元投入保障机制，着力支持“三农”持续加大投入，落实土地出让收入188体育：用于农业农村政策。持续完善种粮农民收益保障机制，落实农机购置与应用补贴等各类强农惠农补贴政策，支持高标准农田建设，保障粮食安全和重要农产品稳产保供。培育壮大村集体经济，支持稳步实施农民收入十年倍增计划，促进农民农村共同富裕。

（三）兜底线增福祉，持续保障和改善民生。践行以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，大力支持基础性、普惠性、兜底性民生建设，不断提高人民群众生活品质。一是落实好就业优先政策。统筹运用税费减免、社保补贴、贷款贴息等政策，支持企业稳岗扩岗、个人就业创业。支持开展职业技能培训，做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业帮扶。二是支持高质量教育体系建设。坚持教育优先，继续加大教育投入，确保教育支出“两个只增不减”，扎实办好人民满意的教育。提高义务教育经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。提高普惠性学前教育质量，支持改善普通高中办学条件。落实好学生资助政策，保障家庭经济困难学生完成学业。三是支持完善*188体育体系。落实基本养老保险全国统筹制度要求，确保养老金按时足额发放。健全分层分类的社会救助体系，支持做好社会救助扩围增效工作，保障困难群众基本生活需求。加强城乡低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人补贴等困难群众救助资金监管，推动各项困难群众救助政策落到实处，切实兜住民生“底板”。四是支持推进健康沛县建设。合理提高基本公共卫生服务和城乡居民医保财政补助标准，支持做好服务项目优化调整，提升基本公共卫生服务均等化水平。支持基层医疗卫生服务体系建设，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。五是支持文化事业发展。健全现代公共文化服务财政保障机制，支持实施文化惠民工程，提升公共文化服务品质，更好满足群众文化需求。

（四）防风险促安全，推进财政可持续发展。牢固树立风险意识和底线思维，持续强化风险防控，完善制度机制、细化工作举措，以高质量安全保障高质量发展。一是深化零基预算改革。打破基数依赖，推动预算编制以零为起点，以县委县政府决策部署和县域高质量发展目标为导向，以当年财力为基础，以有保有压为原则，综合评估、统筹安排。二是强化预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后预算绩效管理闭环。健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。三是优先保障“三保”支出。将“三保”作为预算安排的重点足额编列、不留缺口，预算执行中严禁挤占挪用“三保”支出，确保“三保”支出保障到位。常态化加强镇（街道）“三保”运行动态监测和预警，对“三保”工作中可能存在的风险早发现、早介入、早处理，决不在“三保”上出现任何问题。四是坚决防范化解债务风险。结合全县经济形势和全口径债务风险等情况，优化调整年度债务化解计划，统筹各类资金资产资源，腾出188体育：资金化债，确保不折不扣完成年度化债任务。进一步加强融资平台经营性债务管控，合理控制融资平台公司经营性债务增幅，压减平台数量，分类管理，防范平台公司经营性债务风险向政府性债务转化，坚决守住不发生系统性风险的底线。五是深化国资国企改革。坚持促进发展和规范监管并行、政策引导和依法管理并举、社会效益和经济效益并重，切实营造国有企业健康向上、干事创业的浓厚氛围。进一步明晰各集团主业定位和发展方向，通过资本投资、资本运营等方式，对接央企、省企和市企招大引强，协同发展，增强运营能力、盈利能力、创新实力，推动国资布局更加合理，更趋优化。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委县政府的正确领导下，在县人大监督指导和县政协关心支持下，认真落实县十八届人大四次会议决议，开拓进取，实干担当，为全面推进中国式现代化沛县新实践作出更大财政贡献！